El "preferido" del secretario Gonzalez
Pablo Armenta (foto) el famosos titular de Glapa SRL, que le facturó con sobreprecios a la comuna -por lo cual el miércoles deberá rendir explicaciones ante los concejales el secretario Leonardo Gonzalez- es un proveedor mimado por la comuna que además de la citada megacompra, le adquirió en lo que va del año $ 4.497.845,00 solamente por proveer a centros educativos. Este es el detalle de lña facturación de Glapa SRL a la citada área:
Enero: Orden de pago con fecha 09/01/2014 $304.250,00 (Factura Nº 45-100001706); y orden de pago con fecha 31/01/2014 $148.000,00 (Factura Nº 45-100001707). Subtotal: $452.250,00.
Febrero: Orden de pago con fecha 24/02/2014 $448.450,00 (Factura Nº 45-100001708). Subtotal: $ 448.450,00.
Marzo: Orden de pago con fecha 12/03/2014 $221.775,00 (Factura Nº 45-100001709); orden de pago con fecha 12/03/2014 $ 221.775,00 (Factura Nº 45-100001710). Subtotal: $ 443.550,00. En éste mes llama la atención de las fuentes el mismo monto y la misma fecha de pago. La diferencia es el número de facturas.
Abril: Orden de pago con fecha 01/04/2014 $180.690,00 (Factura Nº 45-100001711); orden de pago con fecha 29/04/2014 $ 270.810,00 (Factura Nº 45-100001712). Subtotal: $ 451.500,00.
Mayo (Este mes de mayo es realmente llamativo porque la celeridad con la que se desarrolla todo el proceso burocrático desde el inicio de pedido de mercaderías hasta la fecha en que se le paga al proveedor es para quienes entienden del tema, poco más que
milagrosa. Uno de los pedidos que es anterior a una Orden de Compra propiamente dicha, se inició el lunes 12 de mayo y Glapa SRL tenía su Orden de Pago el jueves 15/05/2014. La otra facturación arrancaba el pedido el jueves 22 de mayo y el proveedor ya tenía su Orden de Pago lista el día miércoles 28 de mayo. En cada caso tardaron 72 horas para abonarle a Amenta, medio millón de pesos o sea en menos de 15 días, $1.000.000: Orden de pago con fecha 15/05/2014 $ 509.200,00 (Factura Nº 45-100001713); orden de pago con fecha 28/05/2014 $ 507.750,00 (Factura Nº 45-100001714). Subtotal: $ 1.016.950,00.
Julio: Orden de pago con fecha 22/07/2014 $338.517,00 (Factura Nº 45-100001715). Subtotal: $ 338.517,00
Agosto (Si a mayo las fuentes lo calificaban de “milagroso” de este mes dicen que es de una desplolijidad tremenda por la celeridad entre el tiempo de pedidos de mercaderías y la orden de pago al proveedor. “Los funcionarios hicieron que una solicitud de pedido al proveedor realizada el 04/08/2014, tome forma de orden de compra y en 24 horas tengan lista la Orden de Pago. Aquí también deberán responder el Secretario de Economía y Finanzas Silvio Franqueira y el Director General de Compras Alejandro Gotlib”, señalan): Orden de pago con fecha 05/08/2014 $225.428,00 (Factura Nº 45-100001716). Subtotal: $225.428,00
Septiembre: Orden de Pago con fecha 10/09/2014 $560.700,00 (Factura Nº 45-100001717). Subtotal: 560.700,00.
Octubre (Es la Orden de Compra 879 y una de las denuncias de La Defensa. Glapa SRL ya cobró por ese pedido y hasta ahora, fué el último pago que se le realizó el 24/10/2014. El pedido por la Orden de Compra 880 ($ 701.350,00) aún no se le abonó y Leonardo González no puede gestionarle el pago, y ni lo atiende): Orden de pago con fecha 24/10/2014 $ 560.500,00 (Factura Nº 45-100001718). Subtotal: $ 560.500,00
El total abonado por el Municipio de Lanús a Glapa SRL en estos meses es de $4.497.845,00.
Y otro detalle increíble que la AFIP tal vez no pasará por alto y que parece que Silvio Franqueira no notó: La facturación es toda correlativa. ¿Es el único cliente de Armenta la Municipalidad de Lanús?
